Dal 01 marzo 2006 al 15 marzo 2006

Servizio Centrale Consiglio Comunale

52

DIFENSORE CIVICO. INDENNITA' DI CARICA PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 19.935,61.

2006--00961/002

60

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FORNITURA A SCALARE DI STAMPATI PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.000,00.

2006--01243/002

67

FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° MARZO-31 MAGGIO 2006 E RIATTRIBUZIONE DEI FONDI SPETTANTI. EURO 3.125,00.

2006--01424/002

64

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FORNITURA A SCALARE PER LA REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI NEL CORSO DEL 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.400,00.

2006--01428/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

14

SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI - ASTA PUBBLICA N. 95/2005 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI PER L'ANNO 2005 - REP. N. 1616 - AGGIUDICAZIONE.

2006--00415/003

24

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 285/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA AMBROSINI 1 SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "COSTA" - REP. N. 2051 - AGGIUDICAZIONE

2006--01065/003

29

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 120/2005 - SERVIZIO DI STAMPA BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2006-2007-2008 - REP. N. 1834 - AGGIUDICAZIONE.

2006--01418/003

Servizio Centrale Risorse Umane

276

MESSINA MARIO - DIPENDENTE DELL'A.S.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO IN QUALITA' DI OPERATORE TECNICO PART-TIME (CAT. B). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.220,18.

2006--01051/004

313

ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICE MADRE ASSENTE - D.L.VO 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.281,70.

2006--01202/004

348

D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: DR.SSA FUSERO ARIANNA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.222,91.

2006--01346/004

351

ASSUNZIONE DI N.22 ASSISTENTI DOMICILAIRI E STRUTTURE TUTELARI A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 120.773,95

2006--01376/004

364

PERSONALE DI RUOLO - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E ASSICURAZIONI VITALIZIE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 15.000,00.

2006--01417/004

411

ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETRMINATO - PROROGA CONTRATTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.348,57.

2006--01609/004

419

PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE. RETTIFICA DETERMINAZIONI DI IMPEGNO N. 2426 DEL 20 DICEMBRE 2005 (MECC.N. 200512176/04) ESECUTIVA DAL 27/12/05 E N. 2427 DEL 20 DICEMBRE 2005 (MECC.N. 200512172/04) ESECUTIVA DAL 24/12/05.

2006--01630/004

456

AGGIORNAMENTO STIPENDI IN ESITO AL C.C.N.L. AREA DIRIGENZA DEL 22.2.2006 - SPESA ¬ 2.296.302,00.

2006--01875/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

0

05/303 - LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/03/2006 - 28/02/2009. INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 903.494,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 900.671,00 IVA COMPRESA.

2006--00045/005

0

05/201 - LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA DI TENDE E COPERTURE DEI POSTEGGI SULLE AREE MERCATALI DELLA CITTA` DA CONCEDERE IN COMODATO D`USO GRATUITO AGLI OPERATORI MERCATALI. INDIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 2.484.000,00=

2006--00911/005

0

05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PISCINA LIDO VIA VILLA GLORI N°21. PERIODO DICEMBRE 2005 - 31 DICEMBRE 2006. SPESA EURO 48.421,51= IVA AL 20% COMPRESA. RETTIFICA E RIDUZIONE IMPORTO AFFIDAMENTO.

2006--01010/005

0

05/202-AFFIDAMENTO LA FORNITURA DI AUSILI PER SOGGETTI PORTATORE DI HANDICAP. DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO. IMPORTO EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2006--01053/005

0

05/202 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA PER L'ANNO 2006. DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO. SPESA EURO 22.350,00 IVA INCLUSA. FINANZIATO PARZIALMENTE CON ECONOMIA DI MUTUO.

2006--01348/005

0

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN CORSO SAN MAURIZIO ADIACENTE AL NR. CIVICO 6, DESTINATO AD UTILIZZO PER ATTIVITA' CONNESSE EVENTO OLIMPICO. PERIODO MARZO 2006. SPESA EURO 200,40= IVA AL 20% COMPRESA. AMPLIAMENTO.

2006--01473/005

Divisione Servizi Educativi

31

ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO ECONOMALE DI VIA PESARO 4 A A.T.I. DI CUI CAPOGRUPPO COOP. SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2006. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 2.877,60=

2006--00770/007

33

GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI VIA FONTANESI N. 37. IMPEGNO PER IMPORTO IVA ANNO 2006 A FAVORE DELLA CODESS SOCIALE COOP. SOC. SPESA DI EURO 18.432,00=.

2006--00809/007

34

GESTIONE NIDO COMUNALE D'INFANZIA DI VIA BALBO 9. IMPEGNO IVA PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNO 2006 A FAVORE DELLA CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SPESA DI EURO 350,61=

2006--00810/007

35

GESTIONE NIDO COMUNALE D'INFANZIA DI VIA GIOBERTI 9. IMPEGNO PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNO 2006 A FAVORE DELLA PRO.GES COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SPESA DI EURO 13.742,71=

2006--00813/007

36

ACQUISTO ARREDI VARI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 35.000,00 IVA COMPRESA.

2006--00815/007

46

CONCORSO "BONIFETTI - PRIMO - CASALE" PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006. COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA EURO 75,00.

2006--01189/007

47

PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE - ANNO 2006 - EURO 150.000,00.

2006--01250/007

48

LEGGE 285/97. PROGETTO "GENITORI INSIEME". INCONTRI E SEMINARI TEMATICI SULL'EDUCAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROFESSORESSA MASSAGLIA PIA. EURO 190,53.

2006--01316/007

49

MANIFESTAZIONE 8 MARZO: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO. 1946-2006. IL VOTO ALLE DONNE. ANNO 2006. AFFIDAMENTO AL SERMIG SRL PER AFFITTO LOCALI E FORNITURA DI MATERIALE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 IVA COMPRESA.

2006--01317/007

50

LEGGE 104 DEL 1992. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GIEMME PER LA FORNITURA DI MAGLIETTE PER LA FESTA DI PRIMAVERA 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.384,80=

2006--01342/007

53

SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 24 APRILE 2006 AL 02 SETTEMBRE 2006-IMPEGNO DI SPESA-EURO 31.531,29=

2006--01360/007

54

COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 30 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME DI CUI N. 28 LAVORATORI PER IL PERIODO DAL 24 APRILE 2006 AL 02 SETTEMBRE 2006 E N. 2 LAVORATORI PER IL PERIODO DAL 03 GIUGNO 2006 AL 02 SETTEMBRE 2006-IMPEGNO DI SPESA-EURO 115.849,32=

2006--01361/007

55

ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. IMPORTO DI EURO 163.000,00.=

2006--01474/007

57

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DI GENERE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 8 MARZO: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO. 1946-2006. IL VOTO ALLE DONNE. DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA ANNO 2006.

2006--01490/007

58

LEGGE 104 DEL 1992. AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI COFFEE-BREAK PER LA FESTA DI PRIMAVERA 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 907,50=

2006--01503/007

60

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE DI RINNOVO PER LA BIBLIOTECA BRAILLE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORRI S.P.A. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). SPESA DI EURO 11.220,00

2006--01616/007

61

LEGGE 104 DEL 1992. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE. EURO 1.528,80=

2006--01632/007

64

LEGGE 285/97. SEMINARIO "SLOW FOOD, SLOW TIME, SLOW FAMILY LIFE: LE OLIMPIADI DELLA LENTEZZA IN FAMIGLIA". AFFIDAMENTO INCARICHI. EURO 862,10.

2006--01759/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

15

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N. 504 - IMPEGNO FONDI - EURO 43000,00=.

2006--00822/008

23

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R. C. PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI P.O., DELLE ALTE PROFESSIONALITA' E DEL COMUNE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 218.118,12 (IMPOSTE COMPRESE).

2006--01463/008

24

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - RISCHI DIVERSI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA FONDIARIA-SAI DAL 9 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2006 - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 996.756,88

2006--01565/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

32

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 2.000,00.

2006--00856/009

Divisione Funzioni Istituzionali

63

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 AL CIRCOLO RICREATIVO "G.B. MOSSETTO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006 000498/010 DELLA G.C. DEL 24.01.2006 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2006--00858/010

64

XXII CROSS DELLA PELLERINA CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'A.S. AMICI DELLA PELLERINA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200600123/010 DELLA G.C. DEL 17 GENNAIO 2006 I.E.

2006--00860/010

65

CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALLA SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA-TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2006 00470/010 DELLA G.C. DEL 24.01.2006 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2006--00862/010

82

NUMERO VERDE SETTORE SPORT. PROSEGUIMENTO DELL'INIZIATIVA PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DAL 1 MARZO AL 31 DICEMBRE 2006

2006--01115/010

Divisione Servizi Tributari e Catasto

46

MANUTENZIONE E RIPRISTINO SUPPORTO BANDIERA DI CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 8, SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1308,00

2006--01469/013

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

96

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PROGETTO SPONSOR VILLAGE - PIAZZA SOLFERINO - CITTÀ GEMELLATE - IMPIANTISTICA ELETTRICA E DISTRIBUZIONE PRIMARIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOZZO IMPIANTI S.P.A. DI EURO 124.862,04 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO

2006--01395/015

101

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI SUL TERRITORIO CITTADINO . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500 IVA COMPRESA

2006--01642/015

102

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESENTAZIONE OPUSCOLO "DIARIO DI UN CAMBIAMENTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200 IVA COMPRESA

2006--01643/015

103

LOOK OF THE CITY - CITTÀ GEMELLATE - IX GIOCHI PARALIMPICI - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COPERTURA URGENTI - FORNITURA TELI STAMPATI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.560,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2006--01714/015

106

ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 IVA COMPRESA

2006--01838/015

Divisione Commercio

50

LICITAZIONE PRIVATA N. 148/2005. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA

2006--00836/016

Divisione Funzioni Istituzionali

27

INDENNITA' DI PRESENZA PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO EURO 7.000,00.

2006--00960/018

33

CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 09 - 10 APRILE 2006. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.310.427,87.

2006--01400/018

37

DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". MODIFICA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE 2006. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ALLA DITTA MIB SPA MONOPOLISTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.629,60.

2006--01622/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

11

PROGETTO "PALMS - PERCORSI DI ACCOMPAGANAMENTO AL LAVORO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI". INCARICO DOCENZA A RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA DI LANCIO LOCALE DEL PROGETTO AL DOTTOR SIRIO MORRONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 309,00 IVA INCLUSA.

2006--00428/019

24

TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EQUAL PALMS" ALLA COOPERATIVA SOCIALE "SENZA FRONTIERE". PERIODO 01.04.2006 - 31.12.2007. SPESA EURO 22.959,27 IVA COMPRESA.

2006--00843/019

25

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. PER EVENTI, CONVEGNI, SPORTELLO INFORMADISABILE CON AGGIORNAMENTO CONTENUTI INFORMATIVI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.907,60.

2006--00888/019

26

S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO FORMATIVO PER GLI ISTRUTTORI DI REPARTO CHE OPERANO PRESSO I P.S.A. PER ANZIANI ED R.S.A. DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 661,12=.

2006--00890/019

34

S.F.E.P. PROGETTO «TORINO DOMICILIARITA`». PERCORSO FORMATIVO PER GLI OPERATORI DEL COMPARTO SANITARIO E SOCIALE. ACCREDITAMENTO PROFESSIONI DEL RUOLO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.592,30=.

2006--01118/019

36

NUMERI VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= PER L'ANNO 2006.

2006--01235/019

37

SERVIZIO EMERGENZA 2006 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00= IVA INCLUSA.

2006--01343/019

38

ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO NUOVO FORNITORE.

2006--01345/019

41

ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI PER IL PERIODO 1° MARZO 2006 - 31 MARZO 2006. SPESA EURO 347.549,04 .=.

2006--01415/019

42

SERVIZIO DI TELESOCCORSO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI PER IL PERIODO 1° MARZO 2006 - 31 MARZO 2006. SPESA EURO 37.003,02 .=.

2006--01423/019

44

ADEGUAMENTO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI NON ACCREDITATA.

2006--01495/019

47

GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2. ULTERIORE AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE IL RIPARO A.R.L. PER IL PERIODO 01.03.2006 - 30.04.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.852,23 IVA COMPRESA.

2006--01509/019

48

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE E S.E.A. ITALIA. PERIODO MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200601466/19 GIUNTA COMUNALE DEL 28 FEBBRAIO 2006 DI EURO 2.582,28=.

2006--01550/019

54

ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - CONVENZIONE TRA LE AA.SS.LL. CITTADINE E LA CITTA' DI TORINO. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20 DICEMBRE 2005 MECC. N. 2005 11911/019. SPESA DI EURO 23.263,60.

2006--01835/019

Divisione Ambiente e Verde

130

CONVENZIONI TRIENNALI CON LE ASSOCIAZIONI ENPA E LIDA PER IL CONTROLLO DEGLI AFFIDAMENTI DEGLI ANIMALI - CANI E GATTI - DEI 2 CANILI MUNICIPALI TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00

2006--00980/021

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

127

BORSE LAVORO PER IL "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE" PERIODO 2006 - 2007. IMPEGNO EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 03324/23 G.C. DELL'11 MAGGIO 2005.

2006--01142/023

133

ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS.) IN LUOGO DELL'AZIENDA LIQUIDATA O FALLITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500.000,00

2006--01181/023

149

ISTITUZIONE DI N. 2 CANTIERI PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 38 DALL`1/3/2006 AL 25/4/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 436.825,77.

2006--01367/023

150

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI DI QUALITA'. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 - N.MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 63 DALL'1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 162.291,37.

2006--01369/023

151

INSERIMENTI DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03631/23. PROROGA DI GG. 55 DAL 1/3/2006 AL 22/5/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 191.613,58.

2006--01370/023

152

CANTIERI DI LAVORO 2004/2005. INSERIMENTO NEI CANTIERI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CANTIERISTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 63 DAL 1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.515,43.

2006--01371/023

153

CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03901/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 247.562,98.

2006--01372/023

154

ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2/11/2005 - N. MECC. 2005 08539/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.260,52.

2006--01373/023

155

PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE PER EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.) INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI DI LAVORO DEGLI AVENTI DIRITTO. ANNO 2005. DELIB. G.C. 5/7/2005 N. MECC. 2005 05406/23. PROROGA DI GG. 63 DAL 1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.512,62.

2006--01374/023

156

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 6. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03901/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.507,01.

2006--01375/023

157

ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 19 SETTEMBRE 2005 - N. MECC. 2005 06940/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.521,03.

2006--01380/023

158

CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 4. - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03901/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.507,01.

2006--01382/023

159

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 SETTEMBRE 2005 N. MECC. 2005 07462/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2006 AL 31/5/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 123.781,55.

2006--01383/023

160

P.O.R. 2000-2006 - FSE OB. 3 MISURA E1 - LINEA DI INTERVENTO 3 AZIONI 1 E 3. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DONNE INCLUSIONE E LAVORO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL C.C. DEL 24 GENNAIO 2006 N. MECC. 200600090/023. ACCERTAMENTO EURO 150.000,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 135.000,00.

2006--01386/023

190

CONVEGNO RIGUARDANTE PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE - AFFITTO SERVIZI SALA CONFERENZE GAM - IMPEGNO EURO 626,40 IVA INCLUSA.

2006--01654/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

11

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE DICHIARAZIONE UNICO 2006 E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI EURO 675,60

2006--01075/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

18

PROGETTO EUROPEO GRUNDTVIG2 - PARTERNARIATO PER L'APPRENDIMENTO "MUSEUMS TELL MANY STORIES" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.500,00)

2006--00503/026

43

FONDAZIONE TORINO MUSEI. PRIMO IMPEGNO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2006. SPESA DI EURO 1.500.000,00 IVA INCLUSA

2006--00933/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

71

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 500 TELEFONI BCA FACILE 5140 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.364,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2006--01237/027

72

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 65 NOTEBOOK ELETTRONICI FUJITSU SIEMENS, AMILO PRO V2040 E DI N. 120 STAMPANTI LASER BROTHER HL 5150D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 157.668,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2006--01238/027

73

UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 100 FAX A CARTA COMUNE LASER MODELLO BROTHER 2820. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.160,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2006--01239/027

75

NOLEGGIO QUINQUENN. DI UN SISTEMA DI RIPRODUZIONE STAMPA FINITURA DI DOCUMENTI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA XEROX SPA. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO DAL 01/03/2006 AL 30/04/2006 - EURO 28.065,00.= IVA 20% INCLUSA.

2006--01329/027

79

SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA/DATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.000,00= (IVA 20% COMPR.) PER CHIUSURA CONTRATTO E CONGUAGLIO.

2006--01532/027

87

FORNITURA DI HW E SW. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA ABA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.533,68= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2006--01641/027

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

34

ORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2005 (CUP 33J04002500004). DIFFERIMENTO TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA EDIL MA VI TORINO S.R.L. DI LUCA MANGONE

2006--01256/029

Divisione Patrimonio Tecnico

9

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DELLO STABILE DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N.3 - LOTTO B - IMPIANTO TERMICO E DI RAFFRESCAMENTO - APPROVAZIONE DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI TORINO N. 543/05 - IMPORTO EURO 20.134,24 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 10.135,02 - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.

2006--01073/030

10

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XII - AFFIDAMENTO A GTT DEI LAVORI DI MESSA E TOLTA TENSIONE TRAM. IMPORTO EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. (CUP C33C05000060014).

2006--01192/030

11

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XIV - AFFIDAMENTO A GTT DEI LAVORI DI MESSA E TOLTA TENSIONE TRAM. IMPORTO EURO 1.860,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. (CUP C33C05000060024).

2006--01209/030

13

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2005 - LOTTO IV - EDILIZIA GIUDIZIARIA CUP C39G04000050034- - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI -

2006--01577/030

15

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTI DEI LOCALI DENOMINATI "LEGA DEI FURIOSI" PRESSO I MURAZZI DEL PO - ULTERIORI OPERE APPROVAZ. AFFIDAM.DITTA GEOTEK SRL - IMPEGNO SPESA EURO 9.319,60 IVA 20% C. - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2006 1716/30 - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO. CUPC35E05000160004.

2006--01822/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

40

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 1. BANDO 13/02. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. L.PROCACCINI. IMPORTO EURO 740,52= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO.

2006--00861/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

232

ULTERIORI LAVORI PER IL RIPRISTINO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA BRIGLIA SUL TORRENTE STURA A VALLE DEL PONTE DI CORSO GIULIO CESARE. VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25-COMMA 1B LEGGE 109/94 E S.M.I. PER UN IMPORTO DI EURO 94.121,16 (IVA 20% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO.

2006--01162/034

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

26

CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" DI TORINO IN RELAZIONE AI COSTI CONSEGUENTI IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-CONCERTISTICHE DELLA SALA CONCERTI. EURO 30.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 6 DICEMBRE 2005 N. MECC. 2005 10398/045. APPROVAZIONE

2006--00788/045

33

CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI STAMPA SUPPORTI PROMOZIONALI PER SITO GUIDA TORINOCULTURA. IMPEGNO DI EURO 360,00.

2006--00851/045

41

INIZIATIVA MUSICALE "LE CARTE CHE SUONANO" PRESSO LA VILLA TESORIERA DI TORINO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2006. REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO.

2006--00853/045

45

PROGETTI FORMATIVI PER IL CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL'ASAI ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 200600490/45 G.C. 24 GENNAIO 2006. SPESA DI EURO 25.000,00. FONDI DELLA LEGGE 285/97.

2006--01030/045

47

NUOVO ABBONAMENTO RAI - ABBONAMENTO SPECIALE D NR . 6038022 PER LA VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359,71.

2006--01048/045

46

SPESE TELEFONICHE RIFERITE AI NUMERI VERDI "VETRINA PER TORINO" E "G.A.I. - GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00

2006--01049/045

60

SPESE TELEFONICHE RIFERITE AI NUMERI VERDI "VETRINA PER TORINO" E "G.A.I. - GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00

2006--01471/045

Divisione Ambiente e Verde

197

CONCESSIONE DI AREA IN PARCO COLLINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCO AVVENTURA - SCELTA DEL CONCESSIONARIO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA -

2006--01661/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

72

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - ISOLATO S. LIBORIO -PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

2006--01511/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

20

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA TECNICA PER IL MONITORAGGIO ED I CONTROLLI DI VIABILITA_ DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.344,00). PARZIALE FINANZIAMENTO

2006--01309/048

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

11

SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.615,00=.

2006--00837/050

12

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00

2006--00876/050

13

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTI PER EURO 50.875,00.

2006--00878/050

16

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.008,14.

2006--01439/050

Divisione Infrastrutture e Mobilità

234

AREA ARCHEO-TORRI PALATINE-INTERVENTO FUORI LE MURA. AFFI. INCARICO PROF.REDAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE-SPESA EURO 8.068,97 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CASSA PREVIDENZA ED IVA COMPRESE.PARZIALE FIN. CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE. REVOCA DET. MECC. 2006 00374/52.

2006--01210/052

Vice Direzione Servizi Tecnici

81

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA-IMPORTO EURO 3.305.388,82 IVA COMPRESA-PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.2004 12195/059 E MECC. 200506222/59 (AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE DI GARA). COD.CUP N.C39J04000020000.

2006--01604/059

38

ALLACCIAMENTO GAS NUOVO BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PLAVA 66 - AFFIDAMENTO ALL`ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 7.428,97 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2006--00825/062

39

ALLACCIAMENTO IDRICO VIA FACCIOLI ANGOLO VIA PLAVA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - IMPORTO EURO 3.075,73 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2006--00833/062

42

LAVORI M.S., SIST. E REST. DEGLI IMPIANTI NATATORI E CENTR. CITTADINI - LOTTO II - APPROV. VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, 1, B - L. 109/94 - SENZA AUM. SPESA E ULT. OPERE AI SENSI DELL'ART. 24, 1, A - IMPORTO EURO 43.619,46 IVA COMPR. - FIN. MUTUO ICS - IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. 2005 010224/062.PROROGA TERMINI.

2006--00906/062

43

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TO 2006- MAN STR DEL COMPLESSO TO-ESPO-AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICHE IMPIANTISTICHE RELATIVE AL COMPLESSO TO ESPO P.I. GIOVANNI CAROSSO - IMPORTO E. 3.427,20 IVA INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE-FINANZIAMENTO.

2006--00928/062

65

APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNIT. DI TRACCIATURA PISTE TAZZOLI 1"- " TAZZOLI 2 , MONTAGGIO VETRI SU BALAUSTRA E POSA DI RETE .AFFIDAM. A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLES. EURO 25.320,00 I.V.A. COMP. FINAN. RIBAS. DI GARA CUP C34H03000060006

2006--01225/062

64

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TO 2006-AFFID INCAR DI RESP DELLA SIC E PRESTAZIONI PROFES REL AGLI IMP ELE DEL COMPL TO ESPO DURANTE IL PERIODO OLIMPICO ALLO STUDIO EL SRL-ENGINEERING SERVICE NELLA PERSONA DELL'ING. SERGIO BERNO-IMPORTO EURO 36.720,00 IVA INARCASSA COMPRESE-FINANZ.FORM.IMPEGNO 2004

2006--01269/062

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

54

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE ULTERIORE INCREMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 01/11/2003 - 31/03/2006 IN ESEC. DELLA G.C. 23/12/2005 (MECC. N. 200510849/112) - IMPEGNO DI EURO 5.188.922,61 I.V.A. INCLUSA.

2006--01070/064

96

POTENZIAMENTO NOTTURNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA IN DATA 11 MARZO 2006 COLLEGATA AI GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.482,00 IVA INCLUSA IN ESEC. DELIB. G. C. 9/3/2006 MECC. N. 2006 01894/064

2006--01932/064

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

46

FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE FOTOGRAFIE RELATIVE AL PROGETTO "LOOK OF THE CITY". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.488,00 IVA 20% COMPRESA.

2006--00744/069

99

SERVIZIO DI GESTIONE CHIAMATE NUMERO VERDE INFO-OLIMPIADI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.120,00 IVA COMPRESA

2006--01442/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

50

PROGETTO TEATRO COMUNITA' E CENTRO TEATRI DELL'ABITARE. AFFIDAMENTI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALLA DR.SSA ROSANNA TODISCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.604,50

2006--01496/070

59

CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA VIA GHEDINI VIA PARENZO. STAMPA DEGLI ELABORATI DEI PROGETTI DEFINITIVI. PLOT & GIS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.640,00.

2006--01850/070

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

7

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. GITE GIORNALIERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.306,27.

2006--00846/084

8

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00.

2006--00934/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

22

C. 2 - GESTIONE ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - BIENNIO 2006/07. LOTTI 1/2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 23.960,00=

2006--01232/085

23

C.2 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI PRESTAZIONI DOMICILIARI PER IL PERIODO 1° MARZO 2006 28 FEBBRAIO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=.

2006--01477/085

25

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI VIA DALL'ONGARO 2/D PER IL PERIODO 13 MARZO 2006/31 MAGGIO 2007. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LE RADICI DUE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.834,80=

2006--01479/085

27

C.2 - GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI TRIENNIO 2004/2006. APPALTO CONCORSO N. 188/2003. LOTTO 2 - CENTRO RAGAZZI "LILLIPUT". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "G. ACCOMAZZI" ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.946,88=

2006--01484/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

4

C.3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE "DANTE DI NANNI" - PER LA REALIZZAZIONE DI 61° ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-00197/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/01/2006.

2006--00872/086

5

C.3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE BUNKER PER LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-00277/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/01/2006.

2006--00873/086

14

C. 3 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTE LASER A COLORI AD ALTA VELOCITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 532,44= IVA 20% COMPRESA.

2006--01559/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

103

SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.S IMPEGNO DI SPESA EURO 3.449,00.

2006--01397/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

11

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.600,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CAFE' NERUDA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI GRUPPI MUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 00595/88.

2006--00898/088

12

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 900,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "JASMIN" PER IL PROGETTO "TRASMETTERE E DIVULGARE LA DANZA ORIENTALE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 00596/88.

2006--00899/088

14

C. 5 - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' DESTINATI A CITTADINI ULTRASESSANTENNI PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.000,00= IVA COMPRESA.

2006--01052/088

16

C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00 IVA COMPRESA.

2006--01186/088

18

C.5 - PARTECIPAZIONE DELLA BANDA MUSICALE SALUS ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVE CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.150,00=.

2006--01416/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

18

INIZIATIVE CULTURALI "CENTRODONNA: SERVIZIO SOSTEGNO PSICOLOGICO"- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.892,00.

2006--00874/089

16

C.6 - INIZIATIVE CULTURALI "27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.850,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 060002/89 DEL 12/1/06

2006--00875/089

20

INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTRATTENIMENTI DANZANTI POMERIDIANI PER CITTADINI DELLA TERZA ETA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 16.536,00 IVA COMPRESA.

2006--00913/089

19

INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI INDIGENZA. BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESA PRESUNTA DI EURO 6.747,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0600251/89 DEL 26/1/06.

2006--00916/089

25

C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - "8 MARZO 2006: GIORNATA CELEBRATIVA DELLA DONNA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 6.324,40.

2006--01406/089

35

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. AFFIDAMENTO DI MANIFESTAZIONI CICLISTICHE ALL'ASSOCIAZIONE "BICI & DINTORNI" E IMPEGNO PER EURO 525,00 IVA COMPRESA.

2006--01655/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE

15

C7- SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RICONSEGNA PALCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROPRIETA' DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MGT 99 S.C. A R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00 IVA 20% COMPRESA

2006--01402/090

17

C7 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE - SERVIZIO NAVETTA MEDIANTE TRENINO LILLIPUZIANO - AFFIDAMENTO DITTA WORLD-TRAIN S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680.00= IVA 20% INCLUSA.

2006--01525/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

26

C.8 - ASSEGNAZIONE SPAZI PALSTRA PER LO SVOLGIMENTO DI PARTIETE DI PLAY-OFF PALLAVOLO UNDER 13-14 FEMMINILE FIPAV-COPPA PRIMAVERA (TEMPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) STAGIONE INVERNALE 2005-2006.

2006--01512/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

12

C. 9 - ECOMUSEO URBANO - PLASTICO FILADELFIA - PRESENTAZIONE PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00

2006--01185/092

13

C.9 - ECOMUSEO URBANO - PROGETTO DELLE SCUOLE ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.002,84

2006--01518/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

13

C.10 - INCONTRI ZOOANTROPOLOGICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL QUARTIERE - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER UN IMPORTO DI EURO 3.100,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200510090/093.

2006--01215/093

15

C.10 - VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2006 INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26988,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200600619/93.

2006--01444/093

16

C.10 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, RACCOLTA FOGLIAME DA ESEGUIRSI NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI COMPLESSI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - MIRAFIORI SUD - ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 25.560,00.

2006--01508/093

17

C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E AREE DESTINATE AL PASSAGGIO DEI CANI IN LIBERTA' ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 36.480,00.

2006--01515/093

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

29

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PROVVISORIA PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN P.ZZA DON ALBERA V° ALIMENTARE DI P.ZZA DELLA REPUBBLICA- IMPRESA ATI SHELBOX SRL - PIBAMEC SNC- CESSIONE DI CREDITO ALL'UNICREDIT FACTORING SPA - PRESA D'ATTO

2006--01161/106

30

REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE DI CORSO TARANTO TRA VIA ANCINA E PIAZZA SOFIA - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI. CUP C37E02000080004.

2006--01166/106

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

3

VIAGGI SOLIDALI S.C.S ONLUS. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI 7 DOCUMENTI DI VIAGGIO IN OCCASIONE DELLA MISSIONE DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI POST TSUNAMI IN INDIA E IN SRI LANKA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.982,20.

2006--01419/113

4

ASSOCIAZIONE ASSEFA ITALIA - GRUPPO TORINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MISSIONE DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI POST TSUNAMI IN INDIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.835,00.

2006--01422/113

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

59

IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI DIVERSI - ESPOSTO SHELL ITALIA S.P.A. PER RESTITUZIONE CANONE COSAP 2004 DI E. 16897,88 (SEDICIMILAOTTOCENTONOVANTASETTE/88) - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE DI P.ZZALE CAIO MARIO 433.

2006--01470/114

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

20

AFFIDAMENTO ALL'ING. PIRETTA DI INCARICO DI DIRETTORE DELLE OPERE STRUTTURALI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, PER I LAVORI DI M.S. E NORM. DELL'ISTITUTO 'CASA SERENA', LOTTO I, CORSO LOMBARDIA N. 115. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA: EURO 98.854,31, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE - CUP C34B00000230004 E C34B04000060000- FINANZIAMENTO BOC 2000/2020 (MECC. 1614) E FORMALE IMPEGNO 2004 POS. 2004100 DEL 20/9/04

2006--00871/116

28

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.000,00 IVA COMPRESA

2006--01024/116

26

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE ISTITUTO CASA SERENA LOTTO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006/00665/116

2006--01101/116

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

174

PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA "CASCINA LA GRANGIA. VIA MONTE SEI BUSI". INCARICO COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN C.O. ING. MUSCARA' - ARCH. SAVIO E ARCH. GRASSI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.228,94 AL LORDO RIT. DI LEGGE (DI CUI EURO 509,69 IVA E CONTR. COMPR.). FINANZIAMENTO.

2006--00857/120

184

INTERVENTI STRAORDINARI PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 2- APPROVAZIONE N. 1 NUOVO PREZZO E OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1B-BIS - LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPORTO DI SPESA DI EURO 23.487,77 IVA COMP -PARZIALE FINANZIAMENTO DI EURO 7.786,25 CON ECONOMIE MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 1911

2006--00957/120

278

LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI - PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 12 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA ZUMAGLINI & GALLINA SPA

2006--01545/120

280

APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI - VIA STRADELLA E ZONA MADONNA DI CAMPAGNA - DITTA AGGIUDICATARIA DI PIETRANTONIO ANTONIO & C. S.R.L.

2006--01600/120

281

PRIU SEI BUSI - PRIU LA GRANGIA - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI BRUNO S.R.L.

2006--01601/120

296

LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI - LOTTO 1 BIS - A - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA EDILPALI S.R.L.

2006--01687/120